预决算

一、部门主要职责

省侨联是中共陕西省委领导的由归侨、侨眷组成的全省性人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其机关主要职责是：

（一）密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家的改革发展稳定服务。

（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，反映归侨、侨眷、海外侨胞的意见和要求，为各级侨联组织和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询服务。

（三）配合有关主管部门做好推荐省人大和省政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

（四）研究提出我省侨联工作的方针、规划和计划、组织实施全国侨联和省侨联代表大会、委员会、常委会的决议和决定。

（五）加强侨联组织建设和干部队伍建设，指导各市及基层侨联工作。

（六）积极扶植归侨、侨眷和海外侨胞在省内兴办文教、卫生和其他社会公益事业，促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流；引导和协助海外侨胞在省内投资，为归侨、侨眷兴办企事业单位和海外侨胞来陕投资服务。

（七）配合有关部门进一步拓展与台湾同胞的联系渠道，加强同港澳侨团的联系，开展和参与以地缘、血缘、业缘为纽带的侨社团的联系和联谊活动。

（八）宣传党和政府侨务工作方针、政策、宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；开展海外文化学术交流，办好侨联负责的侨刊、报社等文化宣传阵地。

（九）承办省委、省政府交办的有关事项。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）以“两学一做”学习教育常态化制度化为主线，全面推进领导班子、基层党组织和干部队伍建设。发挥党组核心领导作用。落实党风廉政建设主体责任，推进反腐倡廉制度建设。

（二）认真落实《陕西省归国华侨联合会改革方案》，在增强侨联政治性先进性群众性的基础上，注重解决共性问题、瓶颈问题，发挥对基层侨联改革的示范和引领作用，全省侨联改革取得明显成效。

（三）强化建网结网、占网用网，信息化建设工作走在全国侨联前列，中国侨联组织十余家兄弟省市侨联来陕观摩学习。

（四）打造工作品牌，设立“海外引才引智工作站”，开办“‘侨•说’讲坛”和“侨界大讲堂”，出资建设侨联跨境电商平台，拓展对外交流和宣传等。

（五）指导基层侨联改革。西安、咸阳、铜川、宝鸡、渭南市侨联改革方案已印发；延安、安康、商洛等市侨联改革方案已经进入论证阶段。

（六）深化文化交流，拓展海外联谊。邀请海外侨胞参加公祭轩辕黄帝活动、“亲情中华•筑梦丝路”陕西行相关活动，邀请华裔少年参加“亲情中华•陕西夏令营”。出访慰问侨胞侨团，开展“亲情中华•我的家乡在陕西”海外慰问演出。

（七）引进侨资侨智，服务对外开放。依托丝博会暨西洽会平台开展招商引资工作，促进华侨华人投资项目和智慧向陕西聚集，组织“丝路•侨说”论坛。成立陕西联侨进出口服务有限公司，搭建跨境电商服务平台。

（八）系统联动，助推精准脱贫。开展“结对帮扶”活动，切实做到精准扶贫。联系中国华侨公益基金会，向部分地区医疗机构捐赠价值人民币1344万元的设备，并对14家受捐医院的人员开展相关业务培训。

（九）加强信息工作，建设陕西省智慧侨联综合服务平台，侨联六大基础服务功能全部上线运行，为全球华人华侨、全省归侨侨眷及侨商企业提供在线服务。

（十）积极牵线搭桥，突出引才引智。搭建海外引才引智工作平台，建立引才引智信息库，及时发布人才需求、人才意向和引才政策等信息，为我省引才引智牵线搭桥。

三、部门决算单位构成

本部门无二级预算单位，故从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级（机关）决算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制32人，其中行政编制31人、事业编制0人，工勤人员1人；实有人员32人，其中行政31人、工勤人员1人。单位管理的离退休人员13人，其中退休人员12人，离休人员1人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况

2017年度总收入1,056.92万元，其中财政拨款943.60万元，总收入较2016年增长172.17万元，主要为增加了引才引智项目工作经费及陕西海外宣传费。2017年度总支出1,038.58万元，其中财政拨款892.54万元，较2016年增加138.59万元，主要是增加了121.26万元一般公共服务支出，减少了76.33万元社会保障和就业支出，增加了65.00万元信息化服务平台建设费用支出，增加了22.04万元住房保障支出。

2、本年度收入构成情况

本年收入总计1,056.92万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入943.60万元。

（2）其他收入113.32万元，其中：收中国侨联转来活动经费102.41万元，中国华侨基金会转来扶贫救济款项6.00万元，机关工委拨来困难党员慰问款1.00万元，银行存款利息收入0.18万元，其他返还款项3.73万元。

3、本年支出构成情况

本年度支出总计1,038.59万元。包括：

（1）基本支出595.57万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出374.35万元， 对个人和家庭的补助支出91.50万元，商品和服务支出43.95万元。

（2）项目支出443.02万元，主要是为完成特定的行政工作任务，在基本支出以外发生的支出，包括公益事业活动费，归侨侨眷联谊活动费，海内外文化交流费，海外陕西宣传费，接待海内外侨界费用，西洽会费用、清明黄帝陵祭祖费用，引才引智工作费，招商引资海内外联谊及培训经费。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出892.55万元，其中：基本支出509.78万元，较2016年增加10.64万元；项目支出382,77万元，较2016年增加127.95万元，主要增加了引才引智项目工作经费及陕西海外宣传费。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出892.55万元，按支出功能科目分为：一般公共服务支出一般公共服务支出753.94万元、社会保障和就业支出13.41万元、教育支出25.70万元、医疗卫生与计划生育支出6.75万元，资源勘探信息等支出65.00万元、住房保障支出27.75万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出509.80万元，人员经费支出465.85万元，日常公用经费支出43.95万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.73万元，较2016年减少了0.46万元， 主要是出国（境）费用支出减少。“三公”经费中，因公国（境）费用13.64万元，公务接待费2.09万元，无公务用车购置及运行维护费。

因公出国（境）费用13.64万元，主要用于境外项目考察、招商引资等，2017年参加出国（境）团组2个，3人次。较2016年相比，2017年因公出国（境）费用减少了0.31万元，组团数量增加1个，出境人数减少1人。

2017年度公务接待累计24批次80人次，公务接待费2.09万元，主要承担上级及省外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务发生的费用。2017年公务接待费与2016年支出相比减少了0.15万元。

2、培训费支出决算情况说明

培训费支出21.88万元，主要为与中国侨联在浙江大学联合举办的陕西省侨联系统2017年干部培训班。2017年度培训费支出比2016年度增加0.52万元。

3、会议费支出决算情况说明

会议费支出51.37万元，一是用于侨联系统全委会会议及各类工作会议；二是用于大型活动会议费支出；三是用于侨界大讲堂会议费用。2017年会议费支出与2016年支出相比增加了18.01万元，主要是增加部分大型活动会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度专项业务经费涉及一般公共预算拨款382.77万元。经费用于设立“海外引才引智工作站”，开办“‘侨•说’讲坛”和“侨界大讲堂”，出资建设侨联跨境电商平台，邀请31个国家218名海外侨胞参加公祭轩辕黄帝活动，邀请中国华侨国际文化交流促进会50余位理事参加“亲情中华•筑梦丝路”陕西行相关活动，举办“亲情中华•陕西夏令营”活动，组团出访欧洲四国、亚洲一国、大洋洲两国慰问侨胞侨团，开展“亲情中华•我的家乡在陕西”海外慰问演出等专项项目。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出43.95万元，主要是用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、劳务费、水电暖费、会议费、培训费、日常维修费，公车运维费以及其他费用支出。

（二）政府采购支出情况。

政府采购经费支出76.95万元。其中货物11.95万元，主要是办公家具设备的购置支出；服务65万元，主要是智慧侨联信息平台建设支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2017年度国有资产总值85.14万元，包括通用设备、办公家具和其他固定资产。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：

省侨联 - 2017年度部门决算公开说明.pdf