陕西省归国华侨联合会
——2019年部门综合预算说明
（集中公开时间：2019-03-07 19：00）
一、部门主要职责及机构设置
省侨联是中共陕西省委领导的由归侨、侨眷组成的全省性人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其机关主要职责是：
（一）密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家的改革发展稳定服务。
（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，反映归侨、侨眷、海外侨胞的意见和要求，为各级侨联组织和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询服务。
（三）配合有关主管部门做好推荐省人大和省政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。
（四）研究提出我省侨联工作的方针、规划和计划、组织实施全国侨联和省侨联代表大会、委员会、常委会的决议和决定。
（五）加强侨联组织建设和干部队伍建设，指导各市及基层侨联工作。
（六）积极扶植归侨、侨眷和海外侨胞在省内兴办文教、卫生和其他社会公益事业，促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流；引导和协助海外侨胞在省内投资，为归侨、侨眷兴办企事业单位和海外侨胞来陕投资服务。
（七）配合有关部门进一步拓展与台湾同胞的联系渠道，加强同港澳侨团的联系，开展和参与以地缘、血缘、业缘为纽带的侨社团的联系和联谊活动。
（八）宣传党和政府侨务工作方针、政策、宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；开展海外文化学术交流，办好侨联负责的侨刊、报社等文化宣传阵地。
（九）承办省委、省政府交办的有关事项。
根据省委省政府机构改革方案，《关于省归国华侨联合会机关职责机构编制和人员转隶通知》（陕编办发〔2018〕112号），原省政府外事办公室（省政府侨务办公室）的海外华人华侨社团联谊等职责划入我会，随职责划转联络经济处及6名行政编制，原省政府外事办公室（省政府侨务办公室）管理的省海外交流协会整建制转隶我会机关。
二、2019年年度部门工作任务
1．助力陕西“三个经济”发展，结合“一带一路”倡议，“走出去”和“引进来”中发挥优势，做好海内外商贸流通、投资项目推荐、国际交流合作等牵线搭桥工作。
2．服务引才引智工作，做好人才引进，组织6期侨·说讲座，邀请海外高科技人才来陕考察，向省内单位引荐海外高层次人才。
3．做好文化交流工作，依托中国侨联“亲情中华”品牌开展文化交流活动不少于3场次，组织4个班次“亲情中华·陕西夏令营”活动，加强“华侨国际文化交流基地”建设。
4．加强与海外华侨华人及其社团联谊，积极赴海外开展慰侨活动，拓展海外华侨华人及社团联谊面，推进我省与海外社团务实交流合作。
5．落实五新战略任务，配合丝博会暨西洽会做好招商引资工作，组织侨商深入基层考察，为地方建设牵线搭桥。
6．引领动员海外侨胞，参加清明公祭轩辕黄帝、种植侨心（侨胞）林纪念活动，增进海外华侨华人情感，扩大陕西影响力。
7．加强侨联工作宣传引导，利用新媒体加强侨界群众的宣传引导工作，做好侨界风采人物宣传，举办侨界大讲堂宣传社会经济、法制。
8．开展为侨服务工作，做好 “送温暖献爱心”慰问活动和老侨联谊活动，积极开展侨界公益事业。
9．完成省侨联换届工作。
10．加强基层组织建设工作，拓展基层组织覆盖面。举办一期全省侨联干部培训班。
11．积极开展侨法宣传工作，做好来信来访，维护涉侨企业合法权益。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，我会2019年的部门预算只包括部门本级（机关）预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
因机构改革划入我会机关的省海外交流协会此次未在我会编报预算。
四、部门人员情况说明
截止 2018年底，我单位人员编制42人，其中行政编制 35人，事业编制7人;实有人员41人（其中行政编制人员厅级干部4 人，处级干部16 人，科级干部 14人，工勤人员 1人；事业编制3人；接收军转干部3人）。单位管理的离退休人员 13 人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，无单价20万元以上的设备。2019年当年部门预算安排购置车辆1辆；未计划安排购置单价20万元以上的设备。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。
六、部门预算绩效目标说明
2019年我会实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款532.42万元,无政府性基金预算当年拨款，无当年国有资本经营预算拨款。我会无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入1155.26万元，其中一般公共预算拨款收入1155.08万元，2018年结转列权责发生制核算的财政拨款资金0.18万元，无政府性基金拨款收入。2019年我会预算收入较上年增加268.81万元，主要原因是增加了考核奖励及医疗定额补助，以及因机构改革增加工作职能和扩大活动规模导致的部分履职专项项目经费增加；
2019年本部门预算支出1155.26万元，其中一般公共预算拨款支出1155.08万元、2018年结转列权责发生制核算的财政拨款资金0.18万元，无政府性基金拨款支出，2019年本部门预算支出较上年增加268.81万元，主要原因是增加了考核奖励及医疗定额补助，以及因机构改革增加工作职能和扩大活动规模导致的部分履职专项项目经费增加；
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入1155.08万元，其中一般公共预算拨款收入1155.08万元，无政府性基金拨款收入，2019年我会财政拨款收入较上年增加268.81万元，主要原因是增加了考核奖励及医疗定额补助，以及因机构改革增加工作职能和扩大活动规模导致的部分履职专项项目经费增加；
2019年本部门财政拨款支出1155.26万元，其中一般公共预算拨款支出1155.08万元，2018年结转列权责发生制核算的财政拨款资金0.18万元，无政府性基金拨款支出，2019年我会财政拨款支出较上年增加268.81万元，主要原因是增加了考核奖励及医疗定额补助，以及因机构改革增加工作职能和扩大活动规模导致的部分履职专项项目经费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年我会一般公共预算拨款支出1155.08万元，较上年增加268.81万元，主要原因是增加了考核奖励及医疗定额补助，以及因机构改革增加工作职能和扩大活动规模导致的部分履职专项项目经费增加。其中人员经费和公用经费622.66万元，较上年增加88.92万元，主要是增加了考核奖励及医疗定额补助。专项业务经费532.42万元，较上年增加179.89万元，主要因为需召开陕西省第八次归侨侨眷代表大会增加了专项会议费和因增加工作职能和扩大活动规模增加的部分专项项目经费。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出1155.08万元，其中人员经费支出549.31万元，公用经费支出73.35万元，专项业务经费支出532.42万元，各科目人员经费、公用经费、专项业务经费具体如下：
（1）行政运行（2012901）支出预算数为 574.95万元，其中人员经费支出预算508.22 万元，比上年增加了96.49万元，主要原因是增加了考核奖，13个月工资及医疗账户定额补助；公用经费支出预算 66.73 万元，比上年增加0.42 万元，主要原因是在整体压缩公用经费的情况下增加了公务车辆运行维护费。
（2）一般行政事务管理（2012902）支出预算为433.74万元，全部为专项业务经费支出，较上年增加了186.39万元，主要是因扩大活动规模增加了专项项目经费。
（3）事业运行（2012950）支出预算为30万元，均为专项经费支出，较上年减少10万元，经费调整至其他专项。
（4）其他群众团体事务支出（2012999）支出预算为41.68万元，均为专项经费支出，较上年增加21.5万元，主要为因工作计划需要从其他专项调整所来。
（5）培训支出（2050803 ）支出预算为32.8万元，其中公用经费支出 5.8 万元，专项业务费支出 27万元，较上年减少1万元。
（6）归口管理的行政单位离退休（2080501）支出预算为12.09万元，较上年无增减变化。
（7）住房公积金（2210201）支出预算为29万元，较上年减少1.65万元，主要原因是人员工资变动引起的公积金金额相应变动；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出1155.08万元，其中人员经费支出549.31万元，公用经费支出73.35万元，专项业务经费支出532.42万元，各科目人员经费、公用经费、专项业务经费具体如下：
工资福利支出（301）502.86万元，均为人员经费支出，较上年增加87.05万元，原因是增加了考核奖，13个月工资及医疗账户定额补助；
商品和服务支出（302）615.61万元，其中人员经费支出33.84万元，公用经费73.35万元，专项业务经费508.42万元。商品和服务支出科目总体较上年增加164.1万元，人员经费及公用经费都基本保持不变，主要为专项业务经费的增加，增加原因是需召开第八次归侨侨眷代表大会及机构改革后我会工作职能增加并扩大2019年活动规模；专项业务经费主要用于响应省委人才战略的号召组织科技人才交流、海内外文化交流、亲情中华系列活动、海外侨胞故乡行活动、丝博会和清明黄帝陵祭祖、归侨侨眷公益事业活动和考察、看望联系我会海外委员和拜访海外侨领。
对个人和家庭的补助支出（303）12.61万元，较上年无增减变化；
资本性支出（310）24万元，较上年增加17.66万元，均为公用经费。增加的原因主要是接收军转干部和机构改革后人员编制增加，需购置新的办公设备。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出1155.08万元，其中：
机关工资福利支出（501）502.86万元，机关商品和服务支出（502）615.61万元，机关资本性支出（一）（503）24万元，机关对个人和家庭的补助（509）支出12.61万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。
2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出0.18万元编入2019年部门综合预算执行。为2018年调资账面结余，功能科目行政运行（2012901），经济分类科目为津贴补贴（30102），政府经济分类科目为工资奖金津补贴（50101）。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年我会一般公共预算“三公”经费预算支出175.85万元，较上年增加77.3万元（78.44%），增加的主要原因是增加了用于召开第八次陕西省归侨侨眷代表大会的会议经费和公务车辆运行维护费。
其中：因公出国（境）经费13.3万元，较上年减少0.7万元（5%），减少的主要原因是全国行政单位统一压缩“三公”经费5%；公务接待费费2.09万元，较上年保持不变；公务用车运行维护费9万元，较上年增加9万元，增加的主要原因是我会2018年购入公务车辆2辆，并于2019年1月执行政府采购流程购入公务车辆1辆，依照行政单位经费3万元/辆·年的标准，3辆公务车辆全年运行维护费9万；会议费预算118.66 万元，较上年增长70万元，用于召开第八次陕西省归侨侨眷代表大会；培训费预算32.80 万元，较上年减少1万元；
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排66.73万元，较上年增加0.42万元，主要原因是按照规定压缩公用经费后增加了公务车辆运行维护费。我会的行政运行主要用于：办公费8.7万元，邮寄费4.06 万元，差旅费22.17 万元，维修费1.45万元，以及租赁和工会经费等开支。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共74万元，其中政府采购货物类预算20.5万元，主要为办公设备购置，政府采购服务类预算53.5万元，主要为我会网站运营升级外包和侨界风采宣传刊物印制，无政府采购工程类预算。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：
陕公安网备 61010202000287号